铁东区审计局
2019年度政府信息公开工作报告
2019年,区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下按照全省全市审计工作会议要求，认真开展党的建设、审计业务工作，同时做好扶贫包保、巡视巡察及精神文明创建等各项工作，充分发挥审计在保障全区经济社会平稳健康发展中的“免疫系统”功能，现将我局2019年工作总结如下：
一、总体情况
（一）党建工作和党风廉政建设开展情况
一年来，铁东区审计局党建工作以贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大党员干部对新时代中国特色社会主义思想和党中央的大政方针的理解，学深悟透、融会贯通，增强贯彻落实的自觉性和坚定性，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。促进了机关党员进一步增加“四个意识”，以党建工作凝心聚力，激发党员干事创业责任心和工作热情。
1、落实“常态化制度化”要求，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。扭住“学”这个环节，把理论武装贯彻专题警示教育全过程。局党组通过组织安排各种学习方式，深入学习党规党纪、习总书记系列讲话，并将学习活动常态化制度化。到市纪委廉政教育基地接受警示教育，让党员干部职工通过现场感受，净化灵魂，提升认识，真正让党章党规党纪内化于心，外化于形。
2、开展集中学习和专题讨论。深入学习习总书记系列讲话和党章党规，对照党章党规找差距，使机关党员进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以党建工作凝心聚力，引领审计工作争先进位。进一步规范和完善党的组织生活，认真抓好“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党性分析、按月足额交纳党费等基层党组织生活基本制度。
3、按照“一岗双责”要求，履行好全面从严治党和党风廉政建设主体责任。主要领导负总责，分管领导分工负责。首先是要求全体党员职工反复学习党纪、党规、党章，切实提高廉政意识。通过“三会一课”、“八项规定”执行情况 “回头看”活动，确保党员职工明法纪、懂规矩、知敬畏，切实增强廉洁从审意识和职业操守。确保党员职工心中“有数”。其次是精准确定审计廉政风险点，健全完善并严格执行廉政制度。有效运用“四种形态”监督执纪，确保了审计机关风清气正，审计人员廉洁从审，切实推进局党风廉政建设。
4、积极参与巡视巡察工作。2019 年我局积极配合区委巡察工作。首先是做好人员支持。在审计人手少、任务重的情况下，抽调2名业务人员参加区委巡察工作，充分发挥审计专业优势，提升巡察工作效率和质量。其次是及时互通信息。根据巡视巡察工作要求，及时提供相关审计档案资料，提供审计发现的重大问题及疑点，交流互通被巡视巡察单位在重大经济决策、中央八项规定等方面的执行情况。同时强化整改落实，关注被巡视巡察单位在以往审计中发现问题整改落实情况，借助巡视巡察力量推动审计整改跟踪问效，督促整改。
（二）审计业务工作完成情况
2019年，我局共完成审计项目20个，其中完成年初计划的区本级预算执行审计项目1个；完成领导干部自然资源资产离任审计项目1个；完成重大政策措施落实情况跟踪审计项目3个；完成专项审计调查项目3个；完成经责10个；完成领导临时交办审计项目2个。揭示出存在的各类问题14个，涉及违法违规资金11,756.00万元，提出审计建议12条。
1、开展了2018年度财政预算执行审计。审计了2018年度区本级预算执行和其他财政收支情况。从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕规范预算管理,维护群众利益，提升财政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等情况。发现超支挂帐、虚增教育支出等问题4个，涉及违法违规资金11,756.00万元，提出审计建议3条。受区政府委托将审计情况于9月27日向区九届人大常委会第26次会议进行了报告，受到人大常委会的认可和好评。
2、认真开展领导干部的经济责任审计。为了加强审计干部监督，促进领导干部依法履责，我局受区委组织部的委托，2019年开展了对区残疾人联合会等9家单位的10位领导经济责任审计工作。
3、较好地完成了区领导交办的临时审计工作。一是完成了对惠丽农场及龙业机械制造有限公司生产经营及资产负债情况调查；二是完成了铁东区水源地涵养林专项资金使用情况审计调查工作。
4、认真完成重大政策措施落实情况跟踪审计及专项审计工作。一是完成重大政策措施落实情况跟踪审计项目3个。其中包括省审计厅计划安排开展的“铁东区清理拖欠民营企业中小企业帐款落实情况审计调查”、“铁东区2018年至2019年6月末‘放管服’改革政策措施落实情况跟踪审计”；完成了地方政府隐性债务统计监测数据复核工作；二是完成专项审计项目3个。其中完成了“城东乡政府2018年购买四平市铁东区新春野农民专业合作社温室项目审计调查”、“叶赫满族镇政府2018年购买四平市铁东区新春野农民专业合作社温室项目审计调查”、“山门镇政府2018年购买四平市铁东区惠城农民专业合作社温室项目审计调查”。揭示出存在的未执行政府采购、收收益未上缴财政等问题6个，提出审计建议5条。三是完成领导干部自然资源资产离任审计项目1个，揭示管理方面存在的问题4个，提出审计建议4条。
5、包保工作也取得了一定成绩。先后4次深入到贫困户家中走访，送去米、油、水桶、盆等生活慰问品，宣传扶贫政策，帮助智障贫困户打扫室内卫生。多次到包保的经济薄弱村叶赫镇杨木林村实地调研，帮助寻找开发养鱼塘、种植林下经济作物等增加村经济收入的方法。
（三）存在的问题
1、人员少、任务重，业务人员被抽调次数多、时间长，导致本局业务工作无法按时完成。我局现有人员编制14个，实有13人，现在能独立承担审计工作的人员只有5名，今年被相关部门抽调配合中心工作的业务人员达4人
2、业务能力不足，人员交流慢的问题。我局缺乏计算机、投资审计等方面审计专业人员。面对现在电子记帐的普及和建筑工程领域审计项目的增加，我们有些力不从心。
（四）2020年主要工作打算
1、围绕规范预算管理，继续深化财政预算执行审计。
2、按照上级审计机关要求，继续做好“重大政策措施贯彻落实情况”的审计工作。
3、认真做好对领导干部经济责任审计工作。
4、围绕反腐倡廉，发挥审计在反腐败中的作用。在审计中注意发现重大违法违纪案件的线索，配合纪检部门积极参与查处大案要案，维护财政经济秩序，推进廉政建设。
5、加强审计机关自身建设，推动审计事业科学发展。一要加强廉政建设。二要加强作风建设。三要加强能力建设。
二、主动公开政府信息情况
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第二十条第（一）项 |
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信息内容 |
本年新 |
本年新 |
对外公开总数量 |
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规章 |
0 |
0 |
0 |
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规范性文件 |
0 |
0 |
0 |
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第二十条第（五）项 |
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信息内容 |
上一年项目数量 |
本年增/减 |
处理决定数量 |
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行政许可 |
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0 |
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其他对外管理服务事项 |
0 |
0 |
0 |
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第二十条第（六）项 |
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信息内容 |
上一年项目数量 |
本年增/减 |
处理决定数量 |
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行政处罚 |
0 |
0 |
0 |
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行政强制 |
0 |
0 |
0 |
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第二十条第（八）项 |
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信息内容 |
上一年项目数量 |
本年增/减 |
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行政事业性收费 |
0 |
0 |
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第二十条第（九）项 |
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信息内容 |
采购项目数量 |
采购总金额 |
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政府集中采购 |
0 |
0 |
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三、收到和处理政府信息公开申请情况
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本列数据的勾稽关系为：第一项加第二项之和，等于第三项加第四项之和 |
申请人情况 |
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自然人 |
法人或其他组织 |
总计 |
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商业企业 |
科研机构 |
社会公益组织 |
法律服务机构 |
其他 |
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一、本年新收政府信息公开申请数量 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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二、上年结转政府信息公开申请数量 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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三、本年度办理结果 |
（一）予以公开 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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（二）部分公开（区分处理的，只计这一情形，不计其他情形）无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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（三）不予公开 |
1.属于国家秘密 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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2.其他法律行政法规禁止公开 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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3.危及“三安全一稳定” |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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4.保护第三方合法权益 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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5.属于三类内部事务信息 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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6.属于四类过程性信息 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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7.属于行政执法案卷 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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8.属于行政查询事项 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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（四）无法提供 |
1.本机关不掌握相关政府信息 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
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2.没有现成信息需要另行制作 |
无 |
无 |
无 |
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无 |
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无 |
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3.补正后申请内容仍不明确 |
无 |
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无 |
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无 |
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（五）不予处理 |
1.信访举报投诉诉求类申请 |
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无 |
无 |
无 |
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2.重复申请 |
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无 |
无 |
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3.要求提供公开出版物 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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4.无正当理由大量反复申请 |
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无 |
无 |
无 |
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无 |
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5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
无 |
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无 |
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（六）其他处理 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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（七）总计 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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四、结转下年度继续办理 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
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行政复议 |
行政诉讼 |
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结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 |
未经复议直接起诉 |
复议后起诉 |
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结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 |
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局不涉及
六、其他需要报告的事项
无
铁东区审计局
2020年1月2日