铁东区审计局2015年度工作报告
2015年我局共完成审计项目14个，其中完成年初计划的预算审计项目7个；完成经济责任审计项目12个；完成区领导交办的审计项目2个（固定资产审计、转山湖水库灌区管理处债权债务的审计）；完成审计署统一安排的项目1个（“稳增长”政策措施落实情况跟踪审计）。
一、审计业务工作完成情况
（一）认真开展了领导干部的经济责任审计
为了加强审计干部监督，促进领导干部依法履责，2015年2月份，我局受区委组织部的委托，对区发展和改革局等3家单位的4位领导的经济责任进行了审计; 11月份，又对平东街等7家单位8名领导的经济责任进行了审计。审计结果按时报送给了组织部、政府办和纪检委。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度，拓宽干部监督渠道，增强领导干部任职期间的经济责任意识，做到科学决策，依法行政，自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用，同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。
(二）开展了2014年度财政预算执行审计
一是从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕规范预算管理,维护群众利益，提升财政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等情况。二是从查找问题着眼，推进各单位依法理财、依法行政。这次审计，共审计了区财政局2014年度区本级总预算执行情况及区教育局、区民政局、区残联、区政府办公室、区司法局、区人社局等6个单位2014年部门预算执行情况。并于9月24日受区政府委托向区人大常委会第29次会议进行了报告，受到人大常委会的认可和好评。
（三）较好地完成了区领导交办的审计工作
1、开展了全区行政事业单位固定资产专项审计调查
按照区长指示，我局从2015年3月中旬开始利用近2个月的时间开展了此项工作。共派出3个专项审计调查组，采用各单位自查和审计调查（共抽查45个单位）相结合的方法，对全区196个行政事业单位截上2014年12月31日的固定资产进行了专项审计调查。经调查，截止2014年12月31日，全区196个行政事业单位固定资产账面金额32,493.17万元，实际盘点金额 32,402.03 万元，盘盈金额4,143.78万元，盘亏金额4,234.92 万元。其中：
房屋建筑物账面金额 21,063.27万元，实际盘点金额23,009.00万元，净增加1946.49万元，其中：盘盈金额3847.82万元，盘亏金额1901.33万元。
车辆账面金额2,723.60万元，实际盘点金额 2,265.32 万元，净减少458.28万元，其中：盘盈金额111.01万元，盘亏金额569.29万元。
其他固定资产账面金额8,706.30万元，实际盘点金额7,126.95 万元。
审计中发现行政事业单位固定资产管理和使用中存在着固定资产内部管理监督制度不健全，固定资产管理不善，固定资产管理责任不明确问题；资产配置不合理，存在闲置、借用、出借固定资产的问题；盘盈、盘亏固定资产未进行会计核算问题；固定资产计价不准确问题；固定资产出租收入不入帐、直接抵顶相关支出等五大类问题。针对存在的问题，我们都提出了相应的审计建议。
通过固定资产专项审计调查，将对保证我区行政事业单位国有资产的完整与安全，提高财政资源的配置水平和使用效率起到了积极作用。
2、完成了对转山湖水库灌区管理处债权债务的审计
根据区领导指示，我局派出审计组，自2015年5月26日起，对四平市转山湖水库灌区管理处截止2015年4月30日的账面资产、负债情况进行了审计。出具了审计报告，为领导决策提供了依据。
3、棚户区改造项目复核工作仍在有序进行
我局一名副局长和一名专职审计人员仍负责我区棚户区改造项目的复核工作。截至今年10月末，已审计复核4425个协议，涉及建筑面积22.91万平方米，大地面积10.22万平方米。
（四）积极参加和认真完成上级部门和相关单位交办的专项审计工作
1、根据审计署的要求，每月25日及时完成上报对铁东区“稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况”跟踪审计情况。
2、根据“四东纪发【2015】10号”文件要求，我局派出5名工作人员从5月未到6月中旬配合区财政局，集中开展了纠正“四风”系列行动，发现滥发津贴补贴、转嫁报销等问题，并将情况及时报送给区纪检部门。国庆节前，我局又派出3名人员配合区纪委进行“四风”问题检查。10月份配合区人社局、区机关工委、区发改局进行2014年度绩效考核工作。
3、今年先后抽调6名审计人员配合市纪检委对市直部门、双辽市等单位开展案件审查工作。
二、加强管理，机关党风廉政建设取得可喜进步
采取了以下措施管理审计队伍，：一是认真落实“一岗双责”制，把党风廉政建设摆在突出位置来抓。不论是会议还是培训都常讲不断，常抓不懈。二是领导发挥表率作用。形成“一级做给一级看”的工作格局。三是建立一套制度体系。按照审计“八不准”的要求结合工作实际，制定了审计工作纪律、责任追究制度。四是将党风廉政建设与审计业务有机结合，做到廉洁审计、文明审计。主要体现在：一是严格执行审计“八不准”纪律，实行下乡审计餐费和交通费自理制度；二是将审计刊物由原来各单位分别订阅改成由审计局出钱征订，免费赠阅。
三、包保工作也取得了一定成绩
机关党员干部积极参加包保社区困难党员和群众工作及村屯“网格化”管理工作。包保干部个人出资购买油、面等生活用品，组织机关干部职工捐献衣物，深入到帮扶的群众家中，给他们送温暖。全年共帮扶困难群众和党员7名，投入帮扶资金共计700元。
四、存在的问题
1、人员不足的问题。我局现有人员15名，现在能独立承担审计工作的人员只有10名。而目前审计项目多、任务重，上级和相关部门抽调人数多，使人手感到不足，常常导致计划任务不能如期完成。
2、能力不足的问题。
我局缺乏计算机、建筑工程方面审计专业人员。面对现在电子记帐的普及和建筑工程领域审计项目的增加，我们有些力不从心。
五、2016年审计工作打算
一是围绕规范预算管理，继续深化财政预算执行审计。重点审计财政2015年度预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等情况。
二是按照审计署要求，继续做好关于“稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况”的跟踪审计工作。
三是认真做好对领导干部经济责任审计工作。
四是围绕反腐倡廉，发挥审计在反腐败中的作用。在审计中注意发现重大违法违纪案件的线索，配合纪检监察和检察部门积极参与查处大案要案，维护财政经济秩序，推进廉政建设。
五是加强审计机关自身建设，推动审计事业科学发展。审计部门作为政府监督部门，“打铁还需自身硬”。一要加强廉政建设。二要加强作风建设。三要加强能力建设。
2015年12月17日