铁东区审计局2014年度工作报告

   2014年,区审计局在区委、区政府的正确领导下，在市审计局的指导下，我局认真开展了党的群众路线教育实践活动，对属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，有效地保障了全区经济和社会的健康发展。

现将本年度工作情况总结汇报如下：

一、认真履行审计职责

（一）深化预算执行审计

我局按照省审计厅2014年度财政审计工作要求，紧紧围绕地方党委、政府经济工作中心和财政改革思路，根据《中华人民共和国审计法》、《吉林省预算执行情况审计监督办法》的规定，重点审计了区级财政预算执行中是否存在不真实、不合规、不合法，随意调整预算等问题。财政预算执行审计是审计工作的主线，在对2013年的财政预算执行审计工作中，我们以规范财政预算执行为抓手，注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。一是从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕规范预算管理,维护群众利益，提升财政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等情况。二是从查找问题着眼，推进各单位依法理财、依法行政。这次审计，共延伸审计了区委办公室、区政府办公室、城东乡人民政府、山门镇人民政府、叶赫满族镇人民政府、石岭镇人民政府、七马路街道办事处、北市场街道办事处、北门街道办事处、解放街道办事处、农林水利局、畜牧业管理局、发展和改革局13个参与2013年区本级财政预算执行的单位，查出14类违法违规问题，违法违规资金总额13,779,179.68元。向区人大常委会提交的“审计工作报告”，从全区社会经济发展的高度，梳理重点、热点问题，提出审计建议和意见，最大程度地满足人大、政府对财政经济工作的监督和管理的需要。

    （二）企业审计

2014年8月1日起，对四平市铁东区哈福鹿场2013年度资产负债及损益情况进行了就地审计，此次审计的重点是资产负债及损益情况，对重要事项在时间上做了必要的延伸和追溯。地方国营四平市铁东区哈福鹿场是全民所有制企业，企业现没有正常生产，只有3人留守，其余职工全部放假。截止2013年末该企业资产合计979,899.97元，负债合计4,781,168.16元，所有者权益合计-3,801,268.19元。

    （三）经济责任审计

    稳步推进经济责任审计，当好各级党政选人用人的参谋，促进党政领导干部廉洁自律。我局围绕地方党政领导的干部管理规划，切实贯彻中央关于领导干部任期经济责任审计的两个《暂行规定》和区委、区政府有关指示精神，共对山门镇政府、区政府办公室、旅游局、石岭镇政府、司法局、政协、区政府采购中心、区政府接待办、铁东区经济开发区等9家单位的11位领导的经济责任进行了审计。审计结果已上报组织部、政府办和纪检委。

   （四）区领导交办审计

1、完成了对全区26个中小学校2012年度财务收支情况进行审计，其中给17所学校出具了审计报告，有9所学校因无学生、无收费或无问题等原因没有出具报告。通过审计，共归纳出问题12类，分别给予了相应的处理；

2、开展对全区四个乡镇的经管站及所属村的财务状况进行了审计，上半年完成对山门镇11个村的审计，发现往来款项记账不及时、白条子入账、违规使用村集体资金等问题12项，已向区领导做了阶段性汇报。

    3、棚户区改造项目审计复核工作。

    截至2014年10月30日，审计复核2645户，建筑面积128,315.92平方米。

  （五）、参加了国家审计署、省审计厅开展的专项审计

1、接省厅通知，我局对全区60余户单位存量资金进行了审计，此项工作涉及单位多，时间紧，任务重，我局抽调2名业务精干人员于5月份高质量的完成了该项审计工作。

2、今年我局派出2名工作人员配合市局，完成了《吉林省审计厅关于全省公安、检察、法院、交通、工商等部门罚没款涉案财物审计》的审计调查工作。

3、正版软件审计；

根据吉林省审计厅《关于加强软件正版化审计工作的通知》要求，四平市铁东区审计局于2014年10月27日至2014年10月29日，对铁东区区级政府机关正版软件的安装和使用情况进行了审计调查，2013年5月四平市铁东区文体新闻出版和体育局对全区区级机关软件和电脑使用情况进行了摸底调查，统计出所需软件的数量，然后由区财政统一安排采购经费，实行统一采购，统一安装；同时对政府机关工作人员进行了正版软件使用的培训，截至目前，我区政府机关软件正版化工作已全面完成，共对机关66个单位安装办公软件292套（单价593.00元），总投资17,5200万元。

4、土地出让金审计；

省厅于2014年8月12日借调我局两名同志参与土地出让金审计项目，此项工作于11月初结束，历时3个月。

5、对四平市铁东区农村土地整治示范项目的审计

2014年5月4日-5月5日，我局对四平市铁东区农村土地整治示范项目截至2014年5月1日工程资金投资情况进行了审计。截止审计时实际完成土地平整12.38公顷，完成土方175,388.5立方米；田间道路50.522公里；完成涵洞建设80座；过水路面10座；农用井289眼，农用井管理房289座；新建日光温室73栋，日光温室管理房73座。实际完成总投资65,348，405.49

    （六）网上巡查

    按照《吉林省政府性投资项目和财政专项资金集中监管暂行办法》的规定，我局每月对上报到平台上的项目进行巡查，截止目前巡查项目60余户，存在的问题：1、个别项目没有可行性报告和审批文件。2、各单位录入不及时。3、该系统还不健全，导致很多票据传不上去，系统也因故无法登陆。

    （七）配合财政，清理小金库审计工作。

     2014年9月，我局抽调2名同志配合财政局对区内的10家单位进行了清理小金库的审计。

（七）三公经费审计工作。

  配合财政审计全区58家单位的三公经费使用情况进行了审计。

二、完成了与省厅专网联接和视频联接工作。

我局共投入4万元，上省网专线及接收视频设备，完成了省厅要求的同步接受信息和视频会议的工作。

    三、党的群众路线教育实践工作

我局按照区党的群众路线教育实践活动领导小组的要求，及时成立了审计局党的群众路线教育实践活动领导小组，同时制定了《区审计局党的群众路线教育实践活动实施方案》。

按照铁东区党的群众路线教育实践活动领导小组的统一部署，在第八督导组的指导下，区审计局高度重视，党的群众路线教育实践活动取得了一定效果。

四、存在的问题

    我局缺乏审计专业人员，同时常常因我局人员外借而打乱原有的工作计划。

五、2015年度审计工作思路

2015年，我区审计工作的总体思路是：以科学发展观为指导，深入开展“创先争优服务民生”活动，全面贯彻落实省市审计工作会议精神，围绕“努力创新、提升能力、服务中心”的工作主线，以科学发展观为统领，服务发展大局，加快推进审计转型，深化审计创新，提高服务大局的能力，谋求审计工作的创新和发展。一是围绕规范预算管理，继续深化预算执行审计。重点审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等情况。二是围绕中心，关注民生，加强对重点、热点、难点问题的审计。坚持把事关我区社会经济发展，广大人民群众最关心的重点、热点、难点问题作为审计重点，推进我区经济社会又好又快发展。三是围绕加强对权力的制约和监督，推进经济责任审计。注重对领导干部履行经济责任的过程监督，对审计发现的问题要合理认定责任，分析问题产生的背景、原因，切实加强经济责任审计结果的综合分析和运用。四是围绕反腐倡廉，发挥审计在反腐败中的作用。在审计中注意发现重大违法违纪案件的线索，配合纪检监察和检察部门积极参与查处大案要案，维护财政经济秩序，推进廉政建设。

                           

 

                             2015年1月19日